目 錄

　　第一部分 江西省建材集團(tuán)有限公司概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 江西省建材集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分 江西省建材集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

　　九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 江西省建材集團(tuán)有限公司概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　江西省建材集團(tuán)有限公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，向省政府承擔(dān)國(guó)有資本保值增值責(zé)任。

　　二、部門基本情況

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省建材集團(tuán)有限公司本級(jí)和二級(jí)預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,編制人數(shù)小計(jì)121人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)121人;實(shí)有人數(shù)小計(jì)138人,其中：在職人數(shù)小計(jì)88人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)88人,離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)49人。

　　第二部分 江西省建材集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司收入預(yù)算總額為7091.06萬(wàn)元,較上年增加1797.21萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入585.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入6000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1740萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)95.53萬(wàn)元，是結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金,較上年預(yù)算安排減少336.02萬(wàn)元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余410.03萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司支出預(yù)算總額為7091.06萬(wàn)元,其中:

　　按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6995.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1701.68萬(wàn)元,包括：工資福利支出5659.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1052.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助283.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出95.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 210.26萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出73.53萬(wàn)元,資本性支出22萬(wàn)元。

　　按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出95.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10.26萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出83萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探信息等支出6904.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1915.47萬(wàn)元;住房保障支出8萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出5659.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1894.26萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1126.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加154.09萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助283.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少23.14萬(wàn)元;資本性支出22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少228萬(wàn)元。

　　(三)財(cái)政撥款支出情況

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司財(cái)政撥款支出預(yù)算總額585.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬(wàn)元。

　　按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出83萬(wàn)元,資源勘探信息等支出494.5萬(wàn)元,住房保障支出8萬(wàn)元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出585.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬(wàn)元,包括:工資福利支出310.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助272.76萬(wàn)元。

　　(四)政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(六)政府采購(gòu)情況

　　2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額22萬(wàn)元,為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年8月31日,部門共有車輛5輛,為一般公務(wù)用車。

　　(八)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司二級(jí)預(yù)算單位有95.53萬(wàn)元項(xiàng)目資金是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，無(wú)200萬(wàn)元以上需實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

　　(九)江西省建材集團(tuán)有限公司一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明(部門本級(jí))

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司本級(jí)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2020年江西省建材集團(tuán)有限公司無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。

　　第三部分 江西省建材集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算表

　　

第四部分 名詞解釋

　

　　一、收入科目

　　(一)財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

　　(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

　　(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：指從事科學(xué)技術(shù)的其他支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　(三)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng))：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

　　(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。