江西省電子科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算

目  錄

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2018年部預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

門   江西省電子科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開發(fā)事業(yè)單位，為一個獨(dú)立核算單位。主要開展的經(jīng)營業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制46人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員5人；臨時工1人。

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為465.34萬元,較上年增加36.57萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入332.70萬元,較上年預(yù)算安排減少3.4萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)132.64萬元,較上年預(yù)算安排增加39.97萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為465.34萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出465.34萬元,較上年預(yù)算安排增加36.57萬元,包括：工資福利支出379.06萬元,商品和服務(wù)支出54.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助31.50萬元,其他資本性支出0萬元,項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出431.04萬元,較上年預(yù)算安排增加31.67萬元;社會保障和就業(yè)支出31.90萬元,較上年預(yù)算安排增加4.90萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn);住房保障支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出379.06萬元,較上年預(yù)算安排增加175.06萬元，主要原因是政府經(jīng)濟(jì)科目變動，對個人和家庭的補(bǔ)助部分科目轉(zhuǎn)入工資福利支出科目;商品和服務(wù)支出54.78萬元,較上年預(yù)算安排增加8.2萬元，主要原因是增加了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù);對個人和家庭的補(bǔ)助31.50萬元,較上年預(yù)算安排減少108.81萬元，主要原因是政府經(jīng)濟(jì)科目變動，對個人和家庭的補(bǔ)助部分科目轉(zhuǎn)入工資福利支出科目。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所財政撥款支出預(yù)算總額332.70萬元,較上年預(yù)算安排減少3.40萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出303.30萬元,社會保障和就業(yè)支出27萬元,住房保障支出2.40萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出332.70萬元,較上年預(yù)算安排減少3.40萬元,包括:工資福利支出263.74萬元,商品和服務(wù)支出37.46萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助31.50萬元；項目支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所無政府性基金收入和支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年江西省電子科學(xué)研究所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(六)政府采購情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所政府采購總額1.64萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.64萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年江西省電子科學(xué)研究所無國有資產(chǎn)占有使用情況。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省電子科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.60萬元其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有安排預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元,比上年減少0.16萬元, 主要原因是減少接待支出經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是無公務(wù)用車，沒有安排預(yù)算支出。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。