江西省建材集團有限公司2018年部門預(yù)算

目    錄

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

一、部門主要職責(zé)

江西省建材集團有限公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔(dān)國有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

2018年江西省建材集團有限公司共有預(yù)算單位1個（集團本級為企業(yè)，原財政離退休人員劃歸省國資委管理，相應(yīng)財政收支并入省資委，2018年開始不需編制部門預(yù)算），包括所屬二級預(yù)算單位——江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計院。編制人數(shù)121人，其中：全部補助事業(yè)編制121人；實有人數(shù)145人，其中：在職人員96人，為全部補助事業(yè)人員；離休人員 2人；退休人員46人；遺屬1人。 

第二部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預(yù)算情況說明 

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省建材集團有限公司收入預(yù)算總額4733.98萬元，較上年預(yù)算增加4.11萬元，其中：財政撥款收入591.5萬元，較上年減少297萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入3845萬元，較上年增加345萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）297.48萬元，較上年減少43.89萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年江西省建材集團有限公司支出預(yù)算總額4733.98萬元，較上年預(yù)算增加4.11萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出（含經(jīng)營支出）4436.5萬元，較上年（含事業(yè)單位經(jīng)營支出）增加68萬元，包括工資福利支出3329.81萬元、商品和服務(wù)支出821.17萬元、對個人和家庭的補助支出285.52萬元；項目支出297.48萬元，較上年減少63.89萬元，包括商品和服務(wù)支出47.48萬元，資本性支出（基本建設(shè)）50萬元,其他資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出97.48萬元，較上年增加58.88萬元；社會保障和就業(yè)支出0元，上年預(yù)算數(shù)為313.20萬元（是集團本級離退人員支出，2018年離退人員已移交至省國資管理）；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88萬元,較上年預(yù)算安排增加10.4萬元;資源勘探信息等支出4540.5萬元,較上年預(yù)算安排增加265.34萬元;住房保障支出8萬元,與上年持平；其他支出0元，上年預(yù)算數(shù)為10萬元；轉(zhuǎn)移性支出0元，上年預(yù)算數(shù)為7.31萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3329.81萬元，較上年增加1103.74萬元；商品與服務(wù)支出868.65萬元，較上年增加461.22萬元；對個人和家庭補助支出285.52萬元，較上年減少506.16萬元；資本性支出(基本建設(shè)) 50萬元，為今年新增支出；其他資本性支出200萬元，較上年增加131.56萬元；上年事業(yè)單位經(jīng)營支出1236.25萬元，本年無此分類，在工資福利支出等支出里反映。

（三）財政撥款支出情況

2018年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預(yù)算591.5萬元，較上年減少297萬元，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出0，較上年減少313.2萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88萬元，較上年增加10.4萬元；資源勘探信息等支出495.5萬元，較上年增加5.8萬元；住房保障支出8萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2018年江西省建材集團有限公司沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年江西省建材集團有限公司無運行經(jīng)費預(yù)算。

（六）政府采購情況

2018年江西省建材集團有限公司政府采購總額250萬元，政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛7輛，為一般公務(wù)用車。

2018年部門預(yù)算無購置車輛安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年江西省建材集團有限公司無200萬元以上需實行績效目標(biāo)管理的項目。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年江西省建材集團有限公司無“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算。

第三部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（三）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。