江西省電子科學(xué)研究所2016年部門(mén)決算

目  錄

第一部分 江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2016年決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分 江西省電子科學(xué)研究所2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省電子科學(xué)研究所概況

一、單位主要職能

本所成立于1978年，是從事電子技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)的全額預(yù)算撥款的開(kāi)發(fā)研究單位，為1個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位，事業(yè)編制46人。

二、單位基本情況

本所2016年年末編制人數(shù)46人，其中事業(yè)編制46人；年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員18人，離休人員1人，退休人員28人，聘用人員5人。2016年末實(shí)有人數(shù)比2015年減少1人，主要原因是減少退休人員。

第二部分  江西省電子科學(xué)研究所2016年決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2016年度收入總計(jì)509.38萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.93萬(wàn)元，較上年下降9.88%；本年財(cái)政撥款收入合計(jì)493.93萬(wàn)元，較上年下降12.61%，主要原因是退休人員進(jìn)入社保收回退休費(fèi)指標(biāo)；其他收入1.52萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2016年度支出總計(jì)416.71萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)416.71萬(wàn)元，較上年下降24.41%，主要原因是退休人員進(jìn)入社保收回指標(biāo)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)565.15%，主要原因是項(xiàng)目還在進(jìn)行資金未使用完。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出407.14萬(wàn)元，占97.71%；項(xiàng)目支出8.05萬(wàn)元，占本年支出1.93%；其他支出（利息收入）1.52萬(wàn)元，占本年支出0.36%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為412.41萬(wàn)元，決算數(shù)為509.38萬(wàn)元，差異率23.51%，完成年初預(yù)算的123.5%，主要原因是調(diào)整增加績(jī)效工資、調(diào)標(biāo)人員工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等經(jīng)費(fèi)收入。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出130.99萬(wàn)元，占本年支出31.5%；商品和服務(wù)支出37.26萬(wàn)元，占本年支出8.93%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246.80萬(wàn)元，占本年支出59.22%；其他資本性支出0.15萬(wàn)元，占本年支出0.04%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.69萬(wàn)元，決算數(shù)為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.26%，決算數(shù)較上年下降52.86%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.76萬(wàn)元，決算數(shù)為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%，決算數(shù)較上年下降77.57%，主要原因是接待減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元，其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.93萬(wàn)元，決算數(shù)為2.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較上年下降42%，主要原因是減少人員導(dǎo)致開(kāi)支減少。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2016年度政府采購(gòu)支出總額1.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.61萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2016年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況，沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2016年，按照省財(cái)政廳、省國(guó)資委《江西省省直機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》的要求，我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批復(fù)非常關(guān)心，認(rèn)真按有關(guān)文件精神的要求做好財(cái)政預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)工作。

第三部分 江西省電子科學(xué)研究所2016年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

1、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門(mén)所屬的全日制普通高等院校的支出。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)習(xí)的支出。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映工業(yè)、交通、勞動(dòng)保障等部門(mén)舉辦的技工學(xué)校支出。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）：反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：

反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。