江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算

目  錄

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2017年部預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

二、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算總表》

三、《支出預(yù)算總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《財政撥款支出預(yù)算表》

六、《財政撥款“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表》

七、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開發(fā)事業(yè)單位，為一個獨立核算單位。主要開展的經(jīng)營業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制46人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)18人，其中在職人數(shù)18人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員18人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員1人；退休人員28人；聘用人員5人；臨時工1人。

第二部分   江西省電子科學(xué)所2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為428.77萬元，較上年預(yù)算安排507.86萬元減少79.09萬元。其中：財政撥款收入336.10萬元、事業(yè)收入0萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)92.67萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為428.77萬元，較上年預(yù)算安排507.86萬元減少79.09萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出390.89萬元，包括工資福利支出204.00萬元、商品和服務(wù)支出46.58萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助140.31萬元；項目支出37.88萬元，包括商品和服務(wù)支出37.88萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出399.37萬元、社會保障和就業(yè)支出27萬元、住房保障支出2.4萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出204萬元（其中基本工資70.44萬元、基礎(chǔ)性績效工資26.57萬元、獎勵性績效工資20.59萬元、醫(yī)療保險14.40萬元、臨時工工資4.30萬元、聘用人員工資25.20萬元、其他15.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27萬元）；商品和服務(wù)支出46.58萬元（其中辦公費1.30萬元、水電費2.92萬元、郵電費1.62萬元、物業(yè)管理費1.20萬元、手續(xù)費0.04萬元、差旅費3.04萬元、維修（護(hù)）費0.89萬元、離退休人員公用支出0.48萬元、租賃費2.90萬元、會議費1.17萬元、公務(wù)接待費1.76萬元、咨詢費3.50萬元、勞務(wù)費0.52萬元、工會經(jīng)費2.24萬元、福利費2.80萬元、其他交通費用3.60萬元、其他商品和服務(wù)支出16.6萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助140.31萬元（其中離休費9.02萬元、撫恤金15.51萬元、醫(yī)療費6.80萬元、獎勵金85萬元、住房公積金13.60萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助7.98萬元、購房補(bǔ)貼2.40萬元）；項目支出商品和服務(wù)支出37.88萬元（水電費8.30萬元、專用材料費29.58萬元）。

（三）財政撥款支出情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所財政撥款支出預(yù)算428.77萬元，較上年預(yù)算安排507.86萬元減少79.09萬元。具體支出情況是：機(jī)構(gòu)運(yùn)行（技術(shù)研究與開發(fā)361.49萬元、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)37.88萬元、購房補(bǔ)貼2.40萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27萬元；其中工資福利支出204萬元，商品和服務(wù)支出84.46萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助140.31萬元。

（四）政府性基金情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所無政府性基金收入和支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年江西省電子科學(xué)研究所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所政府采購預(yù)算總額為1.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.61萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年江西省電子科學(xué)研究所無國有資產(chǎn)占有使用情況。2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實行績效目標(biāo)管理的項目0個。納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年江西省電子科學(xué)研究所財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.76萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費1.76萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2017年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)習(xí)的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映工業(yè)、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）（項）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國有企業(yè)監(jiān)事會專項（項）：反映國有企業(yè)監(jiān)事會完成國務(wù)院交辦任務(wù)所發(fā)生的支出。

資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：反映除所列項目以外其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：反映除所列項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：

反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。