目  錄

 

 

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2019年部預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開發(fā)事業(yè)單位，為一個獨立核算單位。主要開展的經(jīng)營業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補助事業(yè)編制46人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)16人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員16人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員4人；臨時工1人。

 

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為739.09萬元，較上年增加273.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元，主要原因是增加了調(diào)標(biāo)工資；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)404.71萬元，較上年預(yù)算安排增加272.07萬元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費補助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為739.09萬元，其中:

按支出項目類別劃分：基本支出739.09萬元，較上年預(yù)算安排增加273.75萬元，包括：工資福利支出608.72萬元，商品和服務(wù)支出75.14萬元，對個人和家庭的補助55.23萬元，其他資本性支出0萬元，項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出698.10萬元，較上年預(yù)算安排增加267.06萬元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費補助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；社會保障和就業(yè)支出36.90萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：住房保障支出4.09萬元，較上年預(yù)算安排增加1.69萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出608.72萬元，較上年預(yù)算安排增加319.04萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及增加調(diào)標(biāo)工資；商品和服務(wù)支出75.14萬元，較上年預(yù)算安排增加20.36萬元，主要原因是增加了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；對個人和家庭的補助55.23萬元，較上年預(yù)算安排增加23.73萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（三）財政撥款支出情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所財政撥款支出預(yù)算總額334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出304.98萬元，社會保障和就業(yè)支出27萬元，住房保障支出2.40萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元，包括：工資福利支出267.08萬元，商品和服務(wù)支出35.80萬元，對個人和家庭的補助31.50萬元；項目支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無政府性基金收入和支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年江西省電子科學(xué)研究所無機關(guān)運行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

    2019年江西省電子科學(xué)研究所政府采購總額0萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無國有資產(chǎn)占有使用情況。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，其中：二級項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年江西省電子科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1.50萬元其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有安排預(yù)算支出。

公務(wù)接待費1.50萬元,比上年減少0.1萬元, 主要原因是減少接待支出經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是無公務(wù)用車，沒有安排預(yù)算支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表目  錄

 

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2019年部預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開發(fā)事業(yè)單位，為一個獨立核算單位。主要開展的經(jīng)營業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補助事業(yè)編制46人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)16人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員16人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員4人；臨時工1人。

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為739.09萬元，較上年增加273.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元，主要原因是增加了調(diào)標(biāo)工資；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)404.71萬元，較上年預(yù)算安排增加272.07萬元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費補助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為739.09萬元，其中:

按支出項目類別劃分：基本支出739.09萬元，較上年預(yù)算安排增加273.75萬元，包括：工資福利支出608.72萬元，商品和服務(wù)支出75.14萬元，對個人和家庭的補助55.23萬元，其他資本性支出0萬元，項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出698.10萬元，較上年預(yù)算安排增加267.06萬元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費補助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；社會保障和就業(yè)支出36.90萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：住房保障支出4.09萬元，較上年預(yù)算安排增加1.69萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出608.72萬元，較上年預(yù)算安排增加319.04萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及增加調(diào)標(biāo)工資；商品和服務(wù)支出75.14萬元，較上年預(yù)算安排增加20.36萬元，主要原因是增加了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；對個人和家庭的補助55.23萬元，較上年預(yù)算安排增加23.73萬元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（三）財政撥款支出情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所財政撥款支出預(yù)算總額334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出304.98萬元，社會保障和就業(yè)支出27萬元，住房保障支出2.40萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出334.38萬元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元，包括：工資福利支出267.08萬元，商品和服務(wù)支出35.80萬元，對個人和家庭的補助31.50萬元；項目支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無政府性基金收入和支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年江西省電子科學(xué)研究所無機關(guān)運行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

    2019年江西省電子科學(xué)研究所政府采購總額0萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無國有資產(chǎn)占有使用情況。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。 

（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，其中：二級項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年江西省電子科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1.50萬元其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有安排預(yù)算支出。

公務(wù)接待費1.50萬元,比上年減少0.1萬元, 主要原因是減少接待支出經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是無公務(wù)用車，沒有安排預(yù)算支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表