江西省建材集團公司2017年部門預(yù)算

 

目    錄

第一部分  江西省建材集團公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團公司2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  江西省建材集團公司2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團公司概況

一、部門主要職責(zé)

省建材集團公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

省建材集團公司共有預(yù)算單位2個，包括公司本級和所屬二級預(yù)算單位——江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計院。編制人數(shù)121人，其中：全部補助事業(yè)編制121人；實有人數(shù)383人，其中：在職人員96人，為全部補助事業(yè)人員；離休人員 7人；退休人員90人；臨時工35人；聘用人員154人；遺屬1人。

  

第二部分  江西省建材集團公司2017年部門預(yù)算情況說明 

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年省建材集團公司收入預(yù)算總額4729.87萬元，較上年預(yù)算減少5.63%，其中：財政撥款收入888.50萬元，較上年減少0.41%；事業(yè)單位經(jīng)營收入3500萬元，較上年增長25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）341.37萬元，較上年減少74.13%。

（二）支出預(yù)算情況

2017年省建材集團公司支出預(yù)算總額4729.87萬元，較上年預(yù)算減少5.63%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3132.25萬元，較上年增長22.60%，包括工資福利支出2193.07萬元、商品和服務(wù)支出147.50萬元、對個人和家庭的補助支出791.68萬元；項目支出361.37萬元，較上年減少59.64%，包括工資福利支出33萬元、商品和服務(wù)支出259.93萬元，其他資本性支出68.44萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1236.25萬元，較上年減少20.84%。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出38.60萬元，較上年增長672%；社會保障和就業(yè)支出313.20萬元，較上年減少2.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，與上年持平；資源勘探信息等支出4275.16萬元，較上年減少6.96%；住房保障支出8萬元，與上年持平；其他支出10萬元，較上年增長100%；轉(zhuǎn)移性支出7.31萬元，上年無發(fā)生。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2226.07萬元，較上年增長30.96%；商品與服務(wù)支出407.43萬元，較上年減少46.61%；對個人和家庭補助支出791.68萬元，較上年增長8.15%；其他資本性支出68.44萬元，較上年減少7.64%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1236.25萬元，較上年減少20.84%。

（三）財政撥款支出情況

2017年省建材集團公司財政撥款支出預(yù)算888.50萬元，較上年減少0.41%，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出313.20萬元，較上年增長3.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，與上年持平；資源勘探信息等支出489.70萬元，較上年減少2.70%；住房保障支出8萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2017年省建材集團公司沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年省建材集團公司未發(fā)生運行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2017年省建材集團公司政府采購總額68.44萬元，為政府采購貨物預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛7輛，為一般公務(wù)用車。

2017年部門預(yù)算無購置車輛安排。

（八）績效目標設(shè)置情況

2017年省建材集團公司無實行績效目標管理的項目（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目）；無納入績效目標批復(fù)試點的項目。

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年省建材集團公司“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排48.20萬元。其中：

公務(wù)接待費5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費43.20萬元，比上年增加17.60萬元，主要原因是：下屬事業(yè)單位江西省建材科研設(shè)計院經(jīng)營業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致增加公務(wù)用車運行維護費17.60萬元。

第三部分  江西省建材集團公司2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

（二）社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指用于我部門離退休人員工資、津補貼等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

（五）資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項）：指新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

（六）資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    （九）轉(zhuǎn)移性支出（類）債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（款）散裝水泥專項資金債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（項）：對應(yīng)2016年支出科目--資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）專用設(shè)備購置和維修（項），指散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設(shè)備的支出。