江西省建材集團公司2016年部門預算 

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第一部分 江西省建材集團公司概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省建材集團公司2016年部門預算情況說明

一、2016年部門預算收支情況說明

二、2016年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 江西省建材集團公司2016年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

 

第一部分 江西省建材集團公司概況

 

一、部門主要職責

省建材集團公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

二、部門基本情況

省建材集團公司共有預算單位12個，包括公司本級和11個所屬二級預算單位。編制人數(shù)3037人，其中：全部補助事業(yè)編制2945人，自收自支事業(yè)編制92人；實有人數(shù)5122人，其中：在職人員1636人，包括全部補助事業(yè)人員 1439人、自收自支事業(yè)人員197人；離休人員 19人；退休人員 508人；臨時工507人；聘用人員2434人；長贍人員3人；遺屬15人。在校學生76772人，其中：高等學校人數(shù)26089人，中等專業(yè)學校50683人。

 

第二部分 江西省建材集團公司2016年部門預算情況說明

 

 一、2016年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2016年省建材集團公司收入預算總額92551.92萬元，較上年預算增長13.21%，其中：財政撥款收入38210.4萬元，較上年增長10.69%；事業(yè)收入29565萬元，較上年下降3.02%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,800萬元，較上年增長66.67%；其他收入500萬元，較上年增加490萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）21476.52萬元，較上年增長42.64%。

（二）支出預算情況

2016年省建材集團公司支出預算總額92551.92萬元，較上年預算增長13.21%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出51392.72萬元，較上年增長29.60%，包括工資福利支出33844.23萬元、商品和服務支出8740.63萬元、對個人和家庭的補助支出6631.18萬元、其他資本性支出2176.68萬元；項目支出39597.46萬元，較上年下降3.98%，包括工資福利支出66.28、商品和服務支出12094.58萬元、對個人和家庭補助支出5753.64萬元、對企事業(yè)單位的補貼7.44萬元、債務利息支出570萬元、基本建設支出538.54萬元、其他資本性支出18567.84萬元、其他相關支出1999.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1561.74萬元，較上年下降81.51%。

按支出功能科目劃分：教育支出87193.22萬元，較上年增長12.50%；科學技術(shù)支出5萬元，較上年增長150%；社會保障和就業(yè)支出321.1萬元，較上年下降6.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，較上年增長30.64%；資源勘探信息等支出4595.11萬元，較上年增長30.91%；商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元，與上年持平；住房保障支出254.89萬元，較上年增長10.06%；其他支出5萬元，上年沒有預算。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出33910.51萬元，較上年增長50.82%；商品與服務支出20835.21萬元，較上年下降5.47%；對個人和家庭補助支出12384.82萬元，較上年增長2.76%；對企事業(yè)單位的補貼7.44萬元，較上年增長272.00%；債務利息支出570萬元，較上年下降10.24%；基本建設支出538.54萬元，較上年下降51.00%；其他資本性支出20744.52萬元，較上年下降8%；其他相關支出1999.14萬元，較上年增加1924.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1561.74萬元，較上年增長81.51%。

（三）財政撥款支出情況

2016年省建材集團公司財政撥款支出預算38210.4萬元，較上年增長10.69%，具體支出情況是：教育支出37109.2萬元，較上年增長10.72%；社會保障和就業(yè)支出303.3萬元，較上年增長12.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，較上年增長30.64%；資源勘探信息等支出503.3萬元，較上年增長9.63%；住房保障支出217萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2016年省建材集團公司沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2016年省建材集團公司未發(fā)生運行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2016年江西省建材集團公司政府采購總額17882.27萬元，其中貨物預算9456.80萬元、工程預算6101.65萬元、服務預算2323.82萬元。

二、2016“三公”經(jīng)費預算情況說明

2016年江西省建材集團公司“三公”經(jīng)費年初預算安排433.81萬元。其中：

因公出國（境）費101.58萬元，比上年減少69.12萬元，主要原因是：集團公司要求各下屬事業(yè)單位采取積極有效措施，降低工作成本，減少不必要的因公考察費用。

公務接待費71.30萬元，比上年減少16.70萬元，主要原因是：我部門認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，一步從嚴控制“公務接待費用”開支，積極落實厲行節(jié)約、反對鋪張浪費

公務用車購置及運行經(jīng)費260.93萬元，比上年增長27.31萬元，主要原因是：我集團2016年下屬事業(yè)單位江西省醫(yī)藥學校公務用車運行經(jīng)費較去年增長20.59萬元、江西省化學工業(yè)學校公務用車運行經(jīng)費較去年增長12萬元?；W校因為地理位置偏僻，2016年力爭加大招生，為學生參觀學校提供更多的便利條件，相應增加了公車運行的相關費用。醫(yī)藥學校2016年公務用車運行經(jīng)費較去年增長20.59萬元，原因是在編制2015年預算時安排了23萬元（含在商品和服務支出的其他商品服務支出）；只是科目變動，才導致金額的變動。

 

第三部分 江西省建材集團公司2016年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

第四部分   名詞解釋

1、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指經(jīng)國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指我部門下屬各類中等專業(yè)學校的支出。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指我部門下屬的技工學校支出。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指我部門下屬各院校除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

6、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

7、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指用于我部門離退休人員工資、津補貼等支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（醫(yī)療保障）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

10、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）專用設備購置和維修（項）：指散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設備的支出。

11、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項）：指散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排用于科研、新技術(shù)開發(fā)、示范與推廣支出。

12、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項）：指新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

13、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

14、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：指其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。